Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0015748
Monto de la Factura
₲ 14.749.875
Nro. Solicitud de Transferencia
52232
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.749.875
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DULCE HOGAR S.R.L.
RUC
80008394-6
Número de Contrato
221/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-42373
Monto Contrato
₲ 58.999.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.026.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.026.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207919
Nombre de la Licitación
Adquisición de Prendas de Vestir, Uniformes, otros
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional