Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001187
Monto de la Factura
₲ 2.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50030
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
66/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-25920
Monto Contrato
₲ 632.238.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.247.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.247.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220079
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional