Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001479
Monto de la Factura
₲ 183.999.825
Nro. Solicitud de Transferencia
73190
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.999.825
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-28058
Monto Contrato
₲ 745.999.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 709.432.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 709.432.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215321
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORME Y EQUIPOS TÁCTICOS PARA LA FOPE Y DPTO. ANTISECUESTROS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior