Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000330
Monto de la Factura
₲ 652.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63946
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 652.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUITECTURA Y DISEÑO SA
RUC
80033182-6
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-46175
Monto Contrato
₲ 4.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 858.379.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 858.379.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA POLICÍA NACIONAL_ AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior