Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006264
Monto de la Factura
₲ 14.605.066
Nro. Solicitud de Transferencia
106155
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.605.066
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
138/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-31502
Monto Contrato
₲ 4.010.050.577
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.719.327.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.719.327.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208341
Nombre de la Licitación
LPN 19/2011 Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional