Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006446
Monto de la Factura
₲ 12.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113298
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
138/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-31502
Monto Contrato
₲ 4.010.050.577
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.719.327.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.719.327.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208341
Nombre de la Licitación
LPN 19/2011 Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional