Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001061
Monto de la Factura
₲ 21.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113802
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
190/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-37689
Monto Contrato
₲ 26.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.274.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.274.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208051
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional