Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015424
Monto de la Factura
₲ 885.552.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88091
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 885.552.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
165/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-34645
Monto Contrato
₲ 885.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 842.143.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 842.143.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208050
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para Huellas Dactilares
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional