Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004252
Monto de la Factura
₲ 1.998.980
Nro. Solicitud de Transferencia
64216
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2011
Fecha de la Transferencia
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.998.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
51/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-24793
Monto Contrato
₲ 165.073.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.413.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.413.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207934
Nombre de la Licitación
Adquisición Resma de Papel, carton e impresos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional