Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003782
Monto de la Factura
₲ 10.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48053
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
30-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
96/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-27801
Monto Contrato
₲ 78.634.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.764.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.764.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208302
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional