Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0001915
Monto de la Factura
₲ 552.720
Nro. Solicitud de Transferencia
15421
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2011
Fecha de la Transferencia
28-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 552.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-21046
Monto Contrato
₲ 1.675.610.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.555.113.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.555.113.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208313
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional