Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001731
Monto de la Factura
₲ 351.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93119
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.010.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
136/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-31312
Monto Contrato
₲ 1.364.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 830.133.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 830.133.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208341
Nombre de la Licitación
LPN 19/2011 Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional