Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082456
Monto de la Factura
₲ 8.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98560
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
86/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-27847
Monto Contrato
₲ 48.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.066.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.066.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208062
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional