Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001514
Monto de la Factura
₲ 15.483.010
Nro. Solicitud de Transferencia
111675
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.483.010
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
65/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-25921
Monto Contrato
₲ 364.682.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.806.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.806.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220079
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional