Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004464
Monto de la Factura
₲ 3.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99398
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-32837
Monto Contrato
₲ 3.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.347.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.347.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional