Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002414
Monto de la Factura
₲ 3.875.500
Nro. Solicitud de Transferencia
54693
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.875.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
109/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-28910
Monto Contrato
₲ 3.968.042.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.894.737.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.894.737.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207760
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional