Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002506
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71604
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
109/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-28910
Monto Contrato
₲ 3.968.042.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.894.737.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.894.737.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207760
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional