Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033205
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74106
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-32836
Monto Contrato
₲ 1.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.882.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional