Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000932
Monto de la Factura
₲ 683.472.228
Nro. Solicitud de Transferencia
51029
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 683.472.228
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
220/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-42372
Monto Contrato
₲ 2.824.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.969.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 649.969.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207919
Nombre de la Licitación
Adquisición de Prendas de Vestir, Uniformes, otros
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional