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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000585
Monto de la Factura
₲ 26.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88035
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.900.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
148/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-32835
Monto Contrato
₲ 709.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.399.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.399.522

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional