Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009195
Monto de la Factura
₲ 107.977.967
Nro. Solicitud de Transferencia
113734
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.977.967
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.
RUC
80032663-6
Número de Contrato
188/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-38017
Monto Contrato
₲ 107.977.967
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.685.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.685.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208127
Nombre de la Licitación
Adq. Equipos para el Dpto. Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional