Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000712
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100734
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARINA MARIANA RODRIGUEZ AVEIRO
RUC
1744148-0
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-33259
Monto Contrato
₲ 4.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.393.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.393.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional