Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011820
Monto de la Factura
₲ 18.743.400
Nro. Solicitud de Transferencia
75942
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.743.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-21598
Monto Contrato
₲ 945.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 910.256.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 910.256.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207855
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional