Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0202646
Monto de la Factura
₲ 10.899.692
Nro. Solicitud de Transferencia
84403
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.899.692
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
103/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-29421
Monto Contrato
₲ 100.569.689
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.859.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.859.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional