Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011590
Monto de la Factura
₲ 80.686.560
Nro. Solicitud de Transferencia
25613
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2011
Fecha de la Transferencia
06-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.686.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
06/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-21592
Monto Contrato
₲ 157.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.276.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.276.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207855
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional