Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027913
Monto de la Factura
₲ 14.816.670
Nro. Solicitud de Transferencia
65331
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.816.670
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-33980
Monto Contrato
₲ 232.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.846.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.846.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215941
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior