Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001567
Monto de la Factura
₲ 7.354.940
Nro. Solicitud de Transferencia
100614
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.354.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-32834
Monto Contrato
₲ 7.525.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.164.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.164.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional