Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060455
Monto de la Factura
₲ 12.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62389
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
25-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
63/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-27304
Monto Contrato
₲ 36.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.718.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.718.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional