Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060154
Monto de la Factura
₲ 2.400.060
Nro. Solicitud de Transferencia
59422
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
03-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
102/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-29424
Monto Contrato
₲ 271.359.739
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.297.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.297.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional