Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001405
Monto de la Factura
₲ 1.673.280
Nro. Solicitud de Transferencia
62911
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
07/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-21599
Monto Contrato
₲ 1.544.749.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.477.692.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.477.692.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207855
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional