Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001226
Monto de la Factura
₲ 19.426.190
Nro. Solicitud de Transferencia
40141
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
06-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.426.190
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
07/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-21599
Monto Contrato
₲ 1.544.749.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.477.692.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.477.692.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207855
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional