Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052681
Monto de la Factura
₲ 22.616.395
Nro. Solicitud de Transferencia
106690
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.436.715
Retención DNCP
₲ 84.026
Retención IVA
₲ 220.383
Retención Renta
₲ 875.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-25-253169
Monto Contrato
₲ 833.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.436.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.436.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459899
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos y servicios conexos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional