Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001323
Monto de la Factura
₲ 27.867.184
Nro. Solicitud de Transferencia
201137
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.423.454
Retención DNCP
₲ 103.682
Retención IVA
₲ 260.032
Retención Renta
₲ 1.080.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-25-253169
Monto Contrato
₲ 833.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.241.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.241.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459899
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos y servicios conexos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional