Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001034
Monto de la Factura
₲ 8.112.200
Nro. Solicitud de Transferencia
201137
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.694.366
Retención DNCP
₲ 30.219
Retención IVA
₲ 72.839
Retención Renta
₲ 314.776
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-25-253169
Monto Contrato
₲ 833.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.253.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.253.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459899
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos y servicios conexos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional