Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001736
Monto de la Factura
₲ 8.049.980
Nro. Solicitud de Transferencia
57313
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.633.480
Retención DNCP
₲ 29.959
Retención IVA
₲ 74.471
Retención Renta
₲ 312.070
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-25-253169
Monto Contrato
₲ 833.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 740.755.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 740.755.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459899
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos y servicios conexos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional