Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 2.588.708
Nro. Solicitud de Transferencia
40533
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.414.935
Retención DNCP
₲ 9.037
Retención IVA
₲ 70.601
Retención Renta
₲ 94.135
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-25-260897
Monto Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.849.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.849.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462839
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DEL CONGRESO DE LA NACIÓN, LA BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional