Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002152
Monto de la Factura
₲ 20.167.074
Nro. Solicitud de Transferencia
7342
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.813.313
Retención DNCP
₲ 70.402
Retención IVA
₲ 550.011
Retención Renta
₲ 733.348
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-25-260897
Monto Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.357.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.357.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462839
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DEL CONGRESO DE LA NACIÓN, LA BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional