Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003467
Monto de la Factura
₲ 161.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159607
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.416.398
Retención DNCP
₲ 562.874
Retención IVA
₲ 4.397.455
Retención Renta
₲ 5.863.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-25-256942
Monto Contrato
₲ 203.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.801.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.801.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470587
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliarios y enseres para el Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional