Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 48.265.530
Nro. Solicitud de Transferencia
201142
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.025.596
Retención DNCP
₲ 168.491
Retención IVA
₲ 1.316.333
Retención Renta
₲ 1.755.110
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIO SARTORI S.A.
RUC
80112329-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-25-262236
Monto Contrato
₲ 1.599.023.291
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.491.685.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.491.685.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475189
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional