Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 94.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159940
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.147.144
Retención DNCP
₲ 329.856
Retención IVA
₲ 2.577.000
Retención Renta
₲ 3.436.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHANA MARIA GALEANO FLEITAS
RUC
4477485-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-25-256941
Monto Contrato
₲ 427.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.725.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.725.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470587
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliarios y enseres para el Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional