Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000238
Monto de la Factura
₲ 215.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
201204
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.567.636
Retención DNCP
₲ 750.546
Retención IVA
₲ 5.863.636
Retención Renta
₲ 7.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Santa Rosa Paraguay S.A.
RUC
80101704-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-25-262589
Monto Contrato
₲ 870.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 811.599.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 811.599.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475163
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional