Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000971
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7328
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.238.895
Retención DNCP
₲ 8.377
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 87.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-25-262333
Monto Contrato
₲ 510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.149.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.149.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462839
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DEL CONGRESO DE LA NACIÓN, LA BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional