Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003622
Monto de la Factura
₲ 543.635.334
Nro. Solicitud de Transferencia
201201
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 507.142.577
Retención DNCP
₲ 1.897.781
Retención IVA
₲ 14.826.418
Retención Renta
₲ 19.768.558
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-25-261732
Monto Contrato
₲ 3.300.168.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.727.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 615.727.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475169
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ASCENSORES PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional