Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003621
Monto de la Factura
₲ 116.398.333
Nro. Solicitud de Transferencia
201139
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.584.830
Retención DNCP
₲ 406.336
Retención IVA
₲ 3.174.500
Retención Renta
₲ 4.232.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-25-261732
Monto Contrato
₲ 3.300.168.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.727.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 615.727.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475169
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ASCENSORES PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional