Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 2.722.732
Nro. Solicitud de Transferencia
40761
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.539.963
Retención DNCP
₲ 9.505
Retención IVA
₲ 74.256
Retención Renta
₲ 99.008
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-25-262332
Monto Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.649.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.649.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462839
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DEL CONGRESO DE LA NACIÓN, LA BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional