Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022933
Monto de la Factura
₲ 24.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103614
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.143.153
Retención DNCP
₲ 86.665
Retención IVA
₲ 670.091
Retención Renta
₲ 670.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
5/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11003-22-210765
Monto Contrato
₲ 328.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.786.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.786.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2022)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados