Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002692
Monto de la Factura
₲ 35.388.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177889
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.332.922
Retención DNCP
₲ 124.823
Retención IVA
₲ 965.128
Retención Renta
₲ 965.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
3/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11003-22-210767
Monto Contrato
₲ 537.577.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.358.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.358.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2022)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados