Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001738
Monto de la Factura
₲ 115.406.250
Nro. Solicitud de Transferencia
144261
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2025
Fecha de la Transferencia
20-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.659.343
Retención DNCP
₲ 402.873
Retención IVA
₲ 3.147.443
Retención Renta
₲ 4.196.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12019-24-247634
Monto Contrato
₲ 2.077.312.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 645.956.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.956.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454711
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS OFICINAS DEL MUVH
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH