Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014577
Monto de la Factura
₲ 58.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64689
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.296.369
Retención DNCP
₲ 208.722
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.064.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.
RUC
80004221-2
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23004-18-153572
Monto Contrato
₲ 2.312.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.041.755.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.041.755.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333711
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 01/2017 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiológicos, de Osteosíntesis, y Otros - Plurianual 2017 - 2018
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social