Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001357
Monto de la Factura
₲ 13.006.400
Nro. Solicitud de Transferencia
78348
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.723.570
Retención DNCP
₲ 46.350
Retención IVA
Retención Renta
₲ 236.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23004-18-153566
Monto Contrato
₲ 81.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.157.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.157.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333711
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 01/2017 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiológicos, de Osteosíntesis, y Otros - Plurianual 2017 - 2018
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social